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陕西省文物局2016年度部门决算
发布日期: 2017-08-15 10:42 访问量:2150次 字号:[大] [中] [小]

一、陕西省文物局概况 

(一)陕西省文物局的主要职责 

1、负责全省文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策,执行文物保护法律、法

规,起草地方保护法规、规章草案和管理制度,并监督实施。 

2、组织全省文物资源普查调查,拟订全省文物、博物馆事业发展规划并组织实施,指导、监督全省文物、博物馆事

业依法依规可持续发展。 

3、指导、监管全省文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国和省级文物保护单位;审核、申报和审批全省文

物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案;指导监督全省世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。 

4、指导、监督全省文物和博物馆业务工作,负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,指导文物相关文化产业

发展,协调博物馆间的交流与合作。 

5、负责全省文物保护和博物馆建设有关资质资格认定的审核、申报、审批等管理工作。 

6、履行文物行政执法督察职责,依法组织查处破坏文物的违法行为,协同有关部门查处文物犯罪案件。 

7、负责全省文物保护专项经费的审核管理并监督使用。 

8、拟订全省文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施;组织文物保护和博物馆方面的科研工作,推动文物保

护科技成果转化和推广;组织指导文物保护宣传工作。 

9、管理、指导全省文物和博物馆外事工作。开展文物对外及港澳台的交流与合作;受国家文物局委托,负责文物进

出境审核管理工作。 

10、指导全省文物和博物馆社团工作。 

11、承办省政府交办的其他事项。 

(二)2016年主要工作任务完成情况 

2016年主要工作包含以下几个方面:

1、文物基础不断筑牢。

一是加大文物保护管理工作。编制完成5处丝路遗产点年度监测报告;在全国首创的1046处《省级以上文物保护单位

保护管理规划》公布实施,组织开展陕西省文物系统文管所保护管理提升培训。

二是推进秦始皇陵文化景区建设。秦始皇帝陵博物院北大门于10月1日投入使用,省政府奖励省级重大文化项目补助

资金300万元。

三是加大考古工作力度。开展石峁、统万城、周原、雍城考古调查和发掘,石峁遗址皇城台、周原遗址凤雏、雍城血

池遗址均取得重要发现。

四是持续推进博物馆建设。完成考古博物馆土地征用,渭南博物馆开放,全省博物馆总数达到270座,大约每14万人

拥有一座博物馆,远高于每38万人拥有一座博物馆的全国平均水平。安康博物馆基本陈列获全国十大陈列精品,我省

连续14次获奖。在汉阳陵博物馆法人治理结构改革试点基础上,确立6家博物馆开展试点。

五是扎实细致做好第一次全国可移动文物普查。普查数据实施三级审核把关,离线文物普查数据上报国家文物局,待

审核后公布。

2、文物保护与利用工作取得新进展

一是创新博物馆公众服务方式。印发《优秀历史文化进校园活动方案》,成立全国首家博物馆教育联盟,69座博物馆

167个青少年教育项目进入全国“完善博物馆青少年教育功能试点”项目库,全省8122所中小学的104203个班级赠送

《陕西历史文化遗产读本》28.2万册。

二是发挥文物引领作用聚焦精准扶贫。召开文物精准扶贫工作座谈会,安排实施贫困地区文物、传统村落和历史文化

遗址保护及开发利用。凤堰古梯田生态博物馆试点成效显著,宜君旱作梯田农业生态博物馆开馆。

三推动智慧博物馆建设。推动文物数字精准化建设,启动陕西省珍贵文物3D建模项目。制定完成全省一级文物三维采

集及3D打印方案。文物网络电台试运行。

四是扎实做好纪念长征80周年有关活动。指导延安承办国家文物局长征文物保护利用工作会,推进延安革命旧址陈列

展览提升课题研究,《伟大长征 辉煌史诗——纪念中国工农红军长征胜利八十周年展览》开展。

五是加强交流提升文物保护科技水平。召开“陕西省文物系统科技保护工作会议”,与7所高校等签署协议组建陕西省文

物保护科技创新联盟。

六是关注文创产品开发。文化创意产品开发工作座谈会,省内高校、文创企业和10家文创试点博物馆负责人近70参

会。

3、对外交流合作服务一带一路 

一是“一带一路”沿线国家文化遗产保护交流合作论坛成果丰硕。承办“一带一路沿线国家文化遗产保护交流合作论

坛”,中外30多家博物馆成立“一带一路”沿线国家博物馆友好联盟。

二是积极开展中亚考古。积极指导西北大学和陕西省考古研究院与乌兹别克斯坦科学院考古研究所合作展开“中亚考古

与文化遗产保护”,中亚考古工作受到国家领导人关注,习近平主席访乌期间,接见我省在乌考古工作人员。

三是对外交流力度不断加大。截至11月底,共派遣56批183人次赴21个国家和地区进行交流,接待和安排接待61个

国家的外宾172批4689人次;组织外展6个,覆盖欧亚美洲等地区。与境外签署合作协议、意向、备忘录共计24个,

应国家文物局要求,9月调集6名专家赴缅甸,对因地震受损的古迹修复提供帮助。

4、文物安全工作持续加强

一是加大行政执法督察力度。发出《督察通知》18份,两个案例入选全国“2014-2015文物行政执法十大指导性案

例”,国家文物局专门致函省政府通报表扬。

二是持续开展打击文物犯罪专项行动。联合省公安厅表彰2015打击文物犯罪“雄鹰”专项行动45个先进集体,开展

2016打击文物犯罪“金鹰”专项行动。承办了《全国打击和防范文物犯罪工作研讨会议》。

三是强化文物安全检查工作。推进全省文物消防安全训练中心筹建。我省文物消防安全工作在省政府2015年消防目

标责任考核中获得“优秀等次。”配合省政府顺利完成迎接国务院消防安全目标责任考核相关工作。

四是推进文物安全大防控体系建设。西安市、咸阳市的试点工作正在有序推进之中。

(三)陕西省文物局决算单位构成 

2016年度参加文物局系统编报决算的单位共10个,其中局机关执行行政单位会计制度,9个局直属单位全部纳入决

算,均执行事业单位会计制度。 

行政单位1个,为文物局机关;事业单位9个,其中全额单位2个,分别为陕西省考古研究院(退卡单位)、陕西省文

物保护研究院;差额单位3个,分别是陕西历史博物馆、西安碑林博物馆、陕西省文物鉴定研究中心;自收自支单位4

个,分别是秦始皇帝陵博物院、汉阳陵博物馆、省文物交流中心、陕西省文物信息咨询中心。 

二、陕西省文物局2016年度决算表

(一)收入支出决算表

编制单位:陕西省文物局(汇总)2016年单位:万元

收入

支出    

项目

决算数

项目

决算数

1、财政拨款收入

114,788.57

1、一般公共服务支出

11.29

其中:一般公共预算财政拨款

114,788.57

2、外交支出

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

3、国防支出

0.00

国有资本经营预算财政拨款

0.00

4、公共安全支出

0.00

2、上级补助收入

0.00

5、教育支出

180.64

3、事业收入

0.00

6、科学技术支出

0.00

其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

7、文化体育与传媒支出

97,142.81

4、经营收入

0.00

8、社会保障和就业支出

1,652.00

5、附属单位上缴收入

0.00

9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

6、其他收入

321.43

10、节能环保支出

0.00

 

 

11、城乡社区支出

0.00

 

 

12、农林水支出

0.00

 

 

13、交通运输支出

0.00

 

 

14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

15、商业服务业等支出

0.00

 

 

16、金融支出

0.00

 

 

17、援助其他地区支出

0.00

 

 

18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

19、住房保障支出

919.23

 

 

20、油物资储备支出

0.00

 

 

21、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

115,110.00

本年支出合计

99,905.97

用事业基金弥补收支差额

96.80

结余分配

0.00

年初结转和结余

18,916.03

年末结转和结余

34,216.87

 

 

 

 

收入总计

134,122.83

支出总计

134,122.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)收入决算表

编制单位:陕西省文物局(汇总)2016年单位:万元
 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
合计
115,110.00114,788.570.000.000.000.00321.43

201

一般公共服务支出

11.29

11.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.29

6.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

6.29

6.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

145.94

145.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

145.94

145.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

145.94

145.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

112,262.65

111,941.22

0.00

0.00

0.00

0.00

321.43

20701

文化

340.00

340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

340.00

340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

111,622.65

111,301.22

0.00

0.00

0.00

0.00

321.43

2070201

行政运行

753.04

753.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070202

一般行政管理事务

68.10

68.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

36,606.09

36,471.38

0.00

0.00

0.00

0.00

134.71

2070205

博物馆

63,657.14

63,595.30

0.00

0.00

0.00

0.00

61.84

2070299

其他文物支出

10,538.28

10,413.40

0.00

0.00

0.00

0.00

124.88

20799

其他文化体育与传媒支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,692.88

1,692.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,692.88

1,692.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

836.15

836.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

718.64

718.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

138.09

138.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.16

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

20.16

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

20.16

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

927.08

927.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

927.08

927.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

927.08

927.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)支出决算表

编制单位:陕西省文物局(汇总)2016年单位:万元
项目
本年收入合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称

合计

99,905.97

30,950.71

68,955.26

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

11.29

6.29

5.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.29

6.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

6.29

6.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

180.64

96.36

84.28

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

180.64

96.36

84.28

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

180.64

96.36

84.28

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

97,142.81

28,276.83

68,865.98

0.00

0.00

0.00

20701

文化

340.00

0.00

340.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

340.00

0.00

340.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

96,663.89

28,276.83

68,387.06

0.00

0.00

0.00

2070201

行政运行

753.04

753.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2070202

一般行政管理事务

59.42

0.00

59.42

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

23,904.34

2,274.38

21,629.96

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

61,327.93

22,502.44

38,825.49

0.00

0.00

0.00

2070299

其他文物支出

10,619.16

2,746.97

7,872.19

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

138.92

0.00

138.92

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

138.92

0.00

138.92

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,652.00

1,652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,652.00

1,652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

836.15

836.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

695.57

695.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

120.28

120.28

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

919.23

919.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

919.23

919.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

919.23

919.23

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算表

编制单位:陕西省文物局(汇总)2016年单位:万元
收入
支出
项目决算数项目
决算数
合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

114,788.57

1、一般公共服务支出

11.29

11.29

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

5、教育支出

180.64

180.64

0.00

 

 

6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

7、文化体育与传媒支出

96,422.61

96,422.61

0.00

 

 

8、社会保障和就业支出

1,652.00

1,652.00

0.00

 

 

9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

18、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

19、住房保障支出

919.23

919.23

0.00

 

 

20、油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

21、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

114,788.57

本年支出合计

99,185.77

99,185.77

0.00

年初财政拨款结转和结余

15,864.82

年末财政拨款结转和结余

31,467.61

31,467.61

0.00

一般公共预算财政拨款

15,864.82

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

130,653.39

支出总计

130,653.38

130,653.38

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:陕西省文物局(汇总)2016年单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出备注
功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费
合计99,185.7730,864.3219,892.7510,971.5668,321.45 

201

一般公共服务支出

11.29

 

6.29

6.29

5.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.29

 

6.29

6.29

0.00

 

2010308

信访事务

6.29

 

6.29

6.29

0.00

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

5.00

 

 

0.00

5.00

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

5.00

 

 

0.00

5.00

 

205

教育支出

180.64

 

96.36

96.36

84.28

 

20508

进修及培训

180.64

 

96.36

96.36

84.28

 

2050803

培训支出

180.64

 

96.36

96.36

84.28

 

207

文化体育与传媒支出

96,422.61

17,330.56

10,859.88

10,860.00

68,232.17

 

20701

文化

340.00

 

 

0.00

340.00

 

2070199

其他文化支出

340.00

 

 

0.00

340.00

 

20702

文物

95,943.69

17,330.56

10,859.88

10,860.00

67,753.25

 

2070201

行政运行

753.04

604.18

148.86

148.86

0.00

 

2070202

一般行政管理事务

59.42

 

 

0.00

59.42

 

2070204

文物保护

23,672.83

1,288.04

969.07

969.07

21,415.72

 

2070205

博物馆

61,266.09

13,911.63

8,528.97

8,529.09

38,825.49

 

2070299

其他文物支出

10,192.31

1,526.71

1,212.98

1,212.98

7,452.62

 

20799

其他文化体育与传媒支出

138.92

 

 

0.00

138.92

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

138.92

 

 

0.00

138.92

 

208

社会保障和就业支出

1,652.00

1,642.96

9.03

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

1,652.00

1,642.96

9.03

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

836.15

830.72

5.42

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

695.57

695.00

0.57

0.00

0.00

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

120.28

117.24

3.04

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

919.23

919.23

 

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

919.23

919.23

 

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

919.23

919.23

919.23

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:陕西省文物局(汇总)2016年单位:万元
项目
本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称
合计
30,864.2819,892.7610,971.56 

301

工资福利支出

15,221.70

15,221.71

 

 

30101

基本工资

3,876.19

3,876.19

 

 

30101

基本工资

3,876.19

3,876.19

 

 

30102

津贴补贴

750.58

750.58

 

 

30102

津贴补贴

750.58

750.58

 

 

30103

奖金

790.93

790.93

 

 

30103

奖金

790.93

790.93

 

 

30104

其他社会保障缴费

741.31

741.31

 

 

30104

其他社会保障缴费

741.31

741.31

 

 

30106

伙食补助费

36.11

36.11

 

 

30106

伙食补助费

36.11

36.11

 

 

30107

绩效工资

3,598.91

3,598.91

 

 

30107

绩效工资

3,598.91

3,598.91

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

776.97

776.97

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

776.97

776.97

 

 

30199

其他工资福利支出

4,650.70

4,650.70

 

 

30199

其他工资福利支出

4,650.70

4,650.70

 

 

302

商品和服务支出

10,971.54

 

10,971.56

 

30201

办公费

671.57

 

671.57

 

30201

办公费

671.57

 

671.57

 

30202

印刷费

44.75

 

44.75

 

30202

印刷费

44.75

 

44.75

 

30203

咨询费

52.68

 

52.68

 

30203

咨询费

52.68

 

52.68

 

30204

手续费

64.07

 

64.07

 

30204

手续费

64.07

 

64.07

 

30205

水费

162.11

 

162.11

 

30205

水费

162.11

 

162.11

 

30206

电费

1,261.19

 

1,261.19

 

30206

电费

1,261.19

 

1,261.19

 

30207

邮电费

82.82

 

82.82

 

30207

邮电费

82.82

 

82.82

 

30208

取暖费

247.08

 

247.08

 

30208

取暖费

247.08

 

247.08

 

30209

物业管理费

204.77

 

204.77

 

30209

物业管理费

204.77

 

204.77

 

30211

差旅费

271.31

 

271.31

 

30211

差旅费

271.31

 

271.31

 

30212

因公出国(境)费用

64.45

 

64.45

 

30212

因公出国(境)费用

64.45

 

64.45

 

30213

维修(护)费

964.02

 

964.02

 

30213

维修(护)费

964.02

 

964.02

 

30214

租赁费

38.85

 

38.85

 

30214

租赁费

38.85

 

38.85

 

30215

会议费

4.35

 

4.35

 

30215

会议费

4.35

 

4.35

 

30216

培训费

101.05

 

101.05

 

30216

培训费

101.05

 

101.05

 

30217

公务接待费

88.11

 

88.11

 

30217

公务接待费

88.11

 

88.11

 

30218

专用材料费

138.69

 

138.69

 

30218

专用材料费

138.69

 

138.69

 

30226

劳务费

2,129.83

 

2,129.83

 

30226

劳务费

2,129.83

 

2,129.83

 

30227

委托业务费

1,234.74

 

1,234.74

 

30227

委托业务费

1,234.74

 

1,234.74

 

30228

工会经费

213.71

 

213.71

 

30228

工会经费

213.71

 

213.71

 

30229

福利费

232.14

 

232.14

 

30229

福利费

232.14

 

232.14

 

30231

公务用车运行维护费

185.92

 

185.92

 

30231

公务用车运行维护费

185.92

 

185.92

 

30239

其他交通费用

190.92

 

190.92

 

30239

其他交通费用

190.92

 

190.92

 

30299

其他商品和服务支出

2,322.41

 

2,322.41

 

30299

其他商品和服务支出

2,322.41

 

2,322.41

 

303

对个人和家庭的补助

4,671.04

4,671.05

 

 

30301

离休费

55.34

55.34

 

 

30301

离休费

55.34

55.34

 

 

30302

退休费

1,348.82

1,348.82

 

 

30302

退休费

1,348.82

1,348.82

 

 

30304

抚恤金

49.26

49.26

 

 

30304

抚恤金

49.26

49.26

 

 

30305

生活补助

546.41

546.41

 

 

30305

生活补助

546.41

546.41

 

 

30307

医疗费

442.19

442.19

 

 

30307

医疗费

442.19

442.19

 

 

30311

住房公积金

2,142.99

2,142.99

 

 

30311

住房公积金

2,142.99

2,142.99

 

 

30314

采暖补贴

32.05

32.05

 

 

30314

采暖补贴

32.05

32.05

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

53.98

53.98

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

53.98

53.98

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位:陕西省文物局(汇总)2016年单位:万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
会议费培训费
小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

384.01

102.95

93.77

187.29

 

187.29

24.09

192.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

(八)政府性基金财政拨款收入支出决算表

编制单位:陕西省文物局(汇总)2016年单位:万元
项目
年初结转和结余本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计
基本支出
项目支出
合计
      
        
        
        
        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

三、陕西省文物局2016年度部门决算收支情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况说明

 1、本年度收入支出总体情况

2016年度收入总计115,110万元,比上年增长75%,主要原因是文物保护项目经费有所增加。本年支出总计

99,905.97万元,比上年增长55%,主要原因是文物保护项目支出加大。

2、本年收入构成情况。

收入总计134,122.83万元,包括:

(1)公共预算财政拨款收入114,788.57万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。 

(2)其他收入321.43万元,为预算单位取得的除公共预算财政拨款以外的各项收入。如国家文物局拨入文物保护专

项经费和利息收入。

(3)用事业基金弥补收支差额96.80万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“其他收入”不能保证其

支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(4)上年结转和项目结余18,916.03万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包

括财政拨款结转和项目结余, 不包括事业单位的事业基金和专用基金。

3、本年支出构成情况。   

支出总计134,122.81万元,包括:

(1)基本支出30,950.71万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2)项目支出68,955.26万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支

出。

(3)年末结转和结余34,216.87万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,

需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算拨款支出99,185.76万元,比上年增长57%,主要原因是文物保护项目经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度公共预算财政拨款支出99,185.76万元,其中一般公共服务支出11.29万元,教育支出180.64万元,文化

体育与传媒支出96,422.61万元,社会保障和就业支出1,652万元,住房保障支出919.23万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款基本支出30,864.31万元,其中人员经费19,892.75万元,公用经费10,971.56万元。

(三)、2016年“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

 1、“三公”经费支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出384.01万元,比上年减少27%,减少的主要原因是局系统严

格执行制度,采取各种有力措施,厉行节约,加强车辆管理,控制车辆使用,严格按照标准接待,大大降低了“三

公”经费。

因公出国(境)费用102.95万元,与上年持平。2016年度局系统因公出国(境)共53批,累计201人次;公务用车

购置及运行维护费187.29万元,较上年减少37%,2016年度局系统没有购置公务用车,年末公务用车保有量73

辆;公务接待费93.77万元,较上年减少22%,2016年度局系统公务接待累计562批次,5,903人次。

2、培训费支出决算情况说明

2016年局系统培训费192.50万元,较上年增加8%,主要原因是系统专业技术培训增加。

3、会议费支出决算情况说明

2016年局系统会议费24.09万元,较上年减少16%,主要原因是精简会议人数和天数,大力压缩会议开支。

(四)、2016年政府性基金财政拨款收支情况说明我局系统2016年度无此项收支。   

(五)、2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明我局系统2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明 

1、机关运行经费支出情况

2016年省文物局机关运行经费148.86万元,主要是维持机关正常运行的各项支出。

2、政府采购支出情况

2016年局系统政府采购支出7,569.45万元,其中货物1,496万元,工程4,933.93万元,服务1,139.52万元。

3、国有资产占用情况

2016年底局系统国有资产占用总量为284,568.50万元。

4、其他需要说明的事项

由于部分中央专项资金下达较晚,年初预算不能全面涵盖,故造成局系统部门决算财政拨款收入数大于年初预算下达

数。特此说明。

四、专业名词解释

1、文保专项资金

文保专项资金是指由本级财政安排、上级政府和有关部门拨入、以及经批准按规定渠道收取的具有指定用途、专款专

用的财政资金。

2、免费开放专项补助经费

免费开放专项补助经费是指中、省财政为支持国有博物馆、纪念馆向社会免费开放而设立的专项补助经费。